Envoyer un lien de paiement de facture
Le service permet aux marchands ne disposant pas de site web d'accepter le règlement de factures via un formulaire de collecte de données personnalisable.
Le service ne permet pas l'édition ou l'injection de factures mais uniquement le règlement à partir de la référence de la facture fournie par le marchand.
Pour plus d'informations sur le formulaire de collecte de données, consultez le manuel d'utilisation.
La souscription au service implique l'utilisation d'une boutique et d'un formulaire de collecte dédiés au paiement de facture.
Si vous utilisez déjà le formulaire de collecte de données pour de la collecte de dons ou des encaissements non liés à un numéro de facture, vous devez demander l'ouverture d'une deuxième boutique pour le paiement de facture. Contactez votre conseiller clientèle Société Générale pour en faire la demande.
Si vous n'utilisez pas votre formulaire de collecte de données pour le moment, celui ci sera associé automatiquement au paiement de facture.
L'utilisation du service en production impose au marchand d'avoir configuré son formulaire de collecte de données et d'avoir demandé sa mise en production.
Le lien de paiement est appelé "ordre de paiement" dans le Back Office Marchand.
Depuis son Back Office Marchand, le marchand habilité dispose d'une interface lui permettant :
- de créer des ordres de paiement de facture manuellement,
- d'importer un fichier contenant un lot d'ordres de paiement de facture.
Si le fichier est valide, la plateforme de paiement créé l'ensemble des ordres définis dans le fichier.
Pour plus d'informations sur l'import d'ordres de paiement par lot, consultez le guide d'intégration.
L'URL du formulaire de collecte de données ainsi que la référence de la facture doivent être communiquées par le marchand à l'acheteur.
Ce dernier accède au formulaire depuis son navigateur et renseigne la référence de la facture à régler.
Le système retrouve alors le détail de la facture et pré-remplit le montant à régler.
L'acheteur renseigne les données requises et procède au paiement.
Une fois le paiement terminé, le statut de l'ordre de paiement est mis à jour dans le Back Office Marchand.
Ce service est incompatible avec le paiement par alias, même si l'acheteur a déjà enregistré son moyen de paiement.
Un ordre de facture ne peut pas être réglé en plusieurs fois.